2018年铁山区政协部门预算公开有关说明

一、基本情况
（一）、政协主要职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议

(二)部门预算单位构成
铁山区政协单位为一级行政预算单位。
(三)部门人员构成

2018年部门预算编制范围详细情况见下表:

二、收支预算情况
  2018部门预算总收入365.33万元，皆为本级财政拨款(补助)收入365.33万元。与2017年相比，预算总收入增加76.61万元，增长26.53%。
  2018年部门预算总支出365.33万元，主要包括工资福利支出285.21万元，个人和家庭支出43.43万元，商品和服务支出36.69万元，项目支出0万元。与2017年相比，预算总支出增加77.61万元，增长26.53%。
三、财政拨款（补助）预算安排情况
 2018年财政拨款(补助)预算数365.33万元，比2017年预算增加76.61万元，增长26.53%，安排情况如下：
(一)基本支出365.33万元（其中，工资福利支出285.21万元，商品服务支出36.69万元，对个人和家庭补助支出43.43万元。），比2017年预算增加76.61万元，增长26.53%。 本年机关运行经费主要用于日常办公、公务接待、公务用车运行维护、会议、差旅等费用支出。

本年预算支出增长主要原因是：
1、工资福利支出增加67.86万元。
2、商品服务支出增加0.69万元。
3、对个人和家庭补助支出增加8.06万元。
(二)项目支出0，与2017年一致。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
 2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算3.5万元，比2017年预算一致。其中：
(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算一致。
(二)公务用车购置及运行维护费3.5万元，与2017年预算一致。其中：
  1、公务用车购置费0万元，与2017年预算一致。
  2、公务用车运行维护费3.5万元，与2017年预算一致。 
(三)公务接待费预算0万元，与2017年预算一致。

五、政府性基金财政拨款预算支出情况

本年未安排此项预算。
六、政府采购安排情况说明

本年未安排此项预算。
七、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。